Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.
-
Lp.
Treść
Klasyfikacja
§Kwota 2013 r
1
2
3
4
1.
Dochody
21 329 761,00
2.
Wydatki
25 660 608,23
3.
Wynik budżetu
- 4 330 847,23
Przychody ogółem:
5 310 847,23
1.
Kredyty
§ 952
5 010 847,23
2.
Pożyczki
§ 952
3.
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE§ 903
300 000,00
4.
Spłaty pożyczek udzielonych
§ 951
5.
Prywatyzacja majątku jst
§ 944
6.
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych
§ 957
7.
Papiery wartościowe (obligacje)
§ 931
8.
Inne źródła (wolne środki)
§ 950
Rozchody ogółem:
980 000,00
1.
Spłaty kredytów
§ 992
980 000,00
Plan wydatków majątkowych na 2013 rok
-
Dział
Rozdz.
Nazwa zadania
Plan
z tego:
środki własne
kredyty, pożyczki, obligacje
środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
dotacje
inne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
I Wydatki majątkowe zadań własnych realizowane przez gminne jednostki budżetowe
4 924 187,00
4 924 187,00
010
01010
Budowa sieci wodociągowej w Bednarach ul. Graniczna
48 000,00
48 000,00
010
01010
Budowa sieci wodociągowej w Nieborowie ( dł. 1 km działki p. Skrobisza)
105 000,00
105 000,00
010
Rolnictwo i łowiectwo
153 000,00
153 000,00
60016
Przebudowa drogi w Dzierzgowie
Dł. Ok. 800m , od wsi do węzła A2
270 000,00
270 000,00
60016
Przebudowa drogi w Bobrownikach
Dł. Ok. 1 200m , od wsi do drogi nr 70
402 000,00
402 000,00
60016
Przebudowa parkingu w Mysłakowie jako dojście i dojazd do parku oraz stawów rybnych w Arkadii ( ok. 1072 m2)
29 700,00
29 700,00
60016
Przebudowa drogi Nieborów – Piaski dł. 750m obok p.Dziedzic
193 000,00
193 000,00
60016
Przebudowa ul. Zachodniej w Bednarach, dł. 1650m
420 000,00
420 000,00
600
Transport i łączność
1 314 70,00
1 314 700,00
700
70004
Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego Bełchów ul. Gwardii Ludowej 4
144 000,00
144 000,00
700
Gospodarka mieszkaniowa
144 000,00
144 000,00
750
75023
informatyzacja – zakupy oprogramowania i sprzętu
20 000,00
20 000,00
750
Administracja publiczna
20 000,00
20 000,00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
801
80101
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mysłakowie wraz z niezbędnymi zmianami w pozostałej części budynku
2 080 757,00
2 080 757,00
801
Oświata i wychowanie
2 080 757,00
2 080 757,00
900
90004
Zagospodarowanie dz. Nr 787/5 w Bełchowie os. w zakresie terenu rekreacyjnego i placu zabaw dla dzieci
175 000,00
175 000,00
90015
Budowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Nieborowie dł. 350 m – obok p. Pietruszczyk
55 000,00
55 000,00
90015
Dobudowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Bełchowie, ul. Skłodowskiej ( 4 słupy)
18 000,00
18 000,00
90015
Dobudowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Bełchowie, ul.Ogrodowej ( 2 słupy)
13 000,00
13 000,00
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
261 000,00
261 000,00
921
92109
Budowa świetlicy środowiskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Karolewie
Finansowanie w ramach projektu PROW
479 174,58
479 174,58
921
92109
Budowa świetlicy środowiskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Karolewie
Finansowanie poza projektem
30 825,42
30 825,42
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
510 000,00
510 000,00
92601
Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Bobrownikach
310 730,00
310 730,00
92601
Modernizacja boiska sportowego w Nieborowie Etap III
130 000,00
130 000,00
926
Kultura fizyczna
440 730,00
440 730,00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
II Wydatki majątkowe w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego
146 584,54
146 584,54
754
75412
Zakup i montaż ogrodzenia betonowego, oraz utwardzenie placu kostką brukową przy budynku OSP Bednary Kol. czy świetlicy?
12 262,91
12 262,91
75412
Ogrodzenie budynku OSP Nieborów,
Finansowanie:
- Nieborów 16 016,00 zł
- Julianów 3 098,43
19 114,43
19 114,43
75412
Utwardzenie placu przy garażach OSPDzierzgów
11 000,00
11 000,00
75412
Ułożenie kostki brukowej przy OSM Mysłaków
22 016,00
22 016,00
75412
Instalacja klimatyzatorów w budynku OSP Bełchów
13 000,00
13 000,00
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
77 393,34
77 393,34
801
80101
Zakup i ułożenie kostki brukowej przy SP. W Bobrownikach
22 016,00
22 016,00
801
Oświata i wychowanie
22 016,00
22 016,00
921
92109
Przebudowa toalet w części budynku – świetlicy w Bednarach
22 016,00
22 016,00
92109
Zakup blachy trapezowej na pokrycie budynku świetlicy wiejskiej w Kompinie
12 659,20
12 659,20
92109
Zakup kosiarki samojezdnej Bełchów os
12 500,00
12 500,00
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
47 175,20
47 175,20
Ogółem wydatki majątkowe
( poz. I. + II.)
5 070 771,54
5 070 771,54
Podział środków funduszu sołeckiego na 2013 rok
|
Lp |
Nazwa sołectwa |
Dz. |
Rozdz. |
Przeznaczenie |
Plan wydatków majątkowych |
Plan wydatków bieżących |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Arkadia |
921 |
92109 |
Zakup wyposażenia do świetlicy za kwotę 7 620,99 zł, m.in.:namiot ok. 2300,00 zł , sprzęt nagłaśniający ok. 4500,00 zł, za ok. 1100 zł zakup urządzeń: warnik, maszynka do mięsa, mikser, oraz zakup opału za ok.1720,99 zł. |
9 620,99 |
|
|
2. |
Bednary Kolonia
|
754 |
75412 |
Zakup i montaż ogrodzenia betonowego, koszt ok. 1 760,00 zł |
12 262,91 |
|
|
754 |
75412 |
Utwardzenie placu kostka brukową przy świetlicy wiejskiej, koszt. ok. 10 500,00 zł |
||||
|
3. |
Bednary |
921 |
92109 |
Przeniesienie istniejących toalet OSP z Sali świetlicy, z odrębnym do nich wejściem, stworzenie toalet dla świetlicy wiejskiej w Sali, wydzielenie korytarza i małego pomieszczenia biurowego świetlicy |
22 016,00 |
|
|
4. |
Bełchów osiedle |
921 |
92109 |
Zakup kosiarki samobieżnej |
12 500,00 |
9 516,00 |
|
921 |
92109 |
Zakup garażu 2 500,00 zł Zakup krzewów dla filii GOK 4 016 zł Zakup kopiarki dla filii GOK 3 000,00 zł |
||||
|
5. |
Bełchów |
754 |
75412 |
Instalacja klimatyzatorów w świetlicy OSP Bełchów |
13 000,00 |
|
|
921 |
92109 |
Zakup namiotu, stołów, regałów do świetlicy |
5 559,49 |
|||
|
6. |
Bobrowniki |
801 |
80101 |
Zakup i ułożenie kostki brukowej przy Szkole Podstawowej w Bobrownikach |
22 016,00 |
|
|
7. |
Chyleniec |
600 |
60016 |
Remont – utwardzenie drogi gminnej w Chyleńcu |
5 063,68 |
|
|
8. |
Dzierzgów |
754 |
75412 |
Utwardzenie kostką brukową placu przy OSP, |
11 000,00 |
|
|
754 |
75412 |
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania |
3 596,61 |
|||
|
9. |
Janowice |
921 |
92195 |
Zakup namiotów, stolików, krzeseł |
8 674,30 |
|
|
10. |
Julianów |
801 |
80101 |
Współfinansowanie zakupu telewizora i magnetowidów dla Zespołu placówek oświatowych w Nieborowie ( wspólnie z Nieborowem) |
3 000,00 |
|
|
754 |
75412 |
Współfinansowanie wykonania ogrodzenia strażnicy w Nieborowie |
3 098,43 |
|||
|
11. |
Karolew |
921 |
92109 |
Zakup 70 szt. krzeseł , oraz 2 szt. chłodziarek do świetlicy wiejskiej, |
7 705,60 |
|
|
12. |
Kompina |
921 |
92109 |
Zakup blachy trapezowej na pokrycie budynku świetlicy wiejskiej |
12 659,20 |
|
|
13. |
Mysłaków |
754 |
75412 |
Ułożenie kostki brukowej przy OSP Mysłaków |
22 016,00 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
14. |
Nieborów |
754 |
75412 |
Ogrodzenie budynku OSP Nieborów |
16 016,00 |
|
|
801 |
80101 |
Zakup telewizora dla Zespołu Placówek Oświatowych w Nieborowie ( wspólnie z Julianowem) |
2 000,00 |
|||
|
921 |
92109 |
Zakup namiotu i stołów |
4 000,00 |
|||
|
15. |
Patoki |
921 |
92109 |
Zakup namiotu gospodarczego oraz stołów jako wyposażenie do świetlicy |
8 278,02 |
|
|
16. |
Piaski |
754 |
75412 |
Wykonanie elewacji budynku OSP |
9 180,67 |
|
|
17. |
Sypień |
921 |
92109 |
Wymiana podłogi w świetlicy wsi Sypień |
9 356,80 |
|
|
Razem |
146 584,54 |
85 552,16 |
||||
|
Razem wydatki funduszu sołeckiego |
232 136,70 |
|||||
Pełna treść dokumentu zobacz tutaj
